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2021年湖南交通职业技术学院预算
日期:2021-03-24  编辑:宣传统战部   来源:财务处  

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

  

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概述

(一)职能职责。

人才培养、科学研究、社会服务和学问传承创新。

(二)机构设置。

根据《关于湖南交通职业技术学院机构编制的批复》(湘编[2011]51号)、《关于同意湖南交通职业技术学院部分内设机构调整的函》(湘编办函[2016]147号)核定党政管理机构15个,包括党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、财务处、招生就业处、科研规划处、督导室、国有资产管理处、保卫处、后勤处、离退休工作处、国际交流合作处、基建处;同时明确党的基层组织、纪检(监察)机构、工会、共青团等群团组织按有关规定和章程设置。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算28957.82万元,其中,一般公共预算拨款18694.01万元,纳入专户管理的非税收入8694.81万元,上级财政补助869万元,事业单位经营收入700万元。上年结转结余1232.8万元。收入较去年减少670.5万元,主要是充分统筹利用上年结转结余资金。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算 30190.62万元,其中,教育支出25858.38万元,科学技术支出8.3万元,社会保障和就业支出2970万元,住房保障支出1353.94万元。支出较去年增加562.3万元,主要是人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算20795.81万元,其中,教育支出16823.07万元,占80.9 %;科学技术支出8.3万元,占0.04 %;社会保障和就业支出2722.5万元,占13.09 %;住房保障支出1241.94万元,占5.97 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数17358.8  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算3437.01万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出3428.71万元,主要用于高等职业教育等方面;科学技术支出8.3万元,主要用于高职课题研究等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)三公经费预算:2021年本单位 三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划,经费预算0万元。

以上经费均由纳入专户管理的非税收入支出。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车5辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为30190.62万元,其中,基本支出20495.29万元,项目支出   9695.33万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词说明

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 第二部分 2021年部门预算表

见附件:湖南交通职业技术学院2021年预算表

 

湖南交通职业技术学院2021年预算表.xls

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